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代理记账—工作流程

代理记账工作流程

一、代理记帐操作流程

1、每月下旬,委托方提供原始票据,以快递方式或者我司人员上门收取。 
2、每月月底,我司财务人员用财务软件进行制单,会计人员审核、结转、记账,编制财务报表、纳税申报表。 
3、每月月初,我司代为进行纳税申报,提交委托方财务报表,并提供合理的财税建议。

二、委托方需提供的资料主要

1、现金单据(差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、邮递费等) 
2、银行单据(提现、转帐、贷记凭证、电汇、进帐单、借款单等) 
3、销售方发票(本月1–31日开具的所有发票) 、购进方发票(本月1–31日购进的所有发票
4、增值税清单(销项汇总清单、销项明细清单) 
5、报表上所需盖的公章 
6、其它所需资料

 
 
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